Изменения в релизе:

• Добавлена возможность обмена данным с ККМ через ftp-сервер или электронную почту.
• Добавлена возможность проведения отчетов о продажах датой продажи.
• Добавлена возможность выбора правила определения приходной цены превышений.
• И другое ...
  

Полный список изменений.

1. Добавлена возможность обмена данным с ККМ через ftp-сервер или электронную почту. Обмен реализован с помощью компоненты Exchangeman.dll.
2. В справочнике ККМ добавлен флаг "Проведение отчетов отдела датой последней продажи". Если флаг установлен, то при снятии отчетов о продажах с такой ККМ формируемые документы будут записываться датой последней транзакции, информация которой попала в сформированный документ. Действие флага касается как документов "Отчет отдела", так и связанных с ним документов: "Продажи по дисконтным картам", "Продажи по платежным картам" и т.п.
3. Добавлена константа "Определение приходной цены превышений", позволяющей задать правило, по которому будет определяться приходная цена товаров, списываемых в превышения. Возможны значения: нулевая, по последней приходной цене и по цене продажи. Если константа не заполнена, то приходная цена превышений считается по последней приходной цене. Данная константа не влияет на превышения, формируемые документом "Возврат поставщику", при проведении данного документа, приходная цена превышений определяется по приходной цене табличной части документа.
4. В справочнике "Виды" оплат добавлен реквизит "Уменьшать сумму взаиморасчетов на величину комиссии". Флаг влияет на взаиморасчеты с контрагентом видов оплат. Если флаг установлен, то при проведении документа "Отчет отдела" долг перед контрагентом вида оплаты уменьшается на величину комиссии по виду оплаты.
5. В выгрузке данных в конфигурации бухгалтерского учета добавлена выгрузка справочника "Виды оплат". Для корректной работы с данным справочником необходимо после заведения видов оплат в товароучетной конфигурации, выгрузить справочник "Виды оплат" в конфигурацию бухгалтерского учета отдельно, и после загрузки данных, выполнить настройку видов оплат в бухгалтерской конфигурации: указать счет учета расчетов и организацию.
6. В выгрузке данных в конфигурации бухгалтерского учета изменена выгрузка себестоимости для документов, делающих расход товаров, в случае, если учет в бухгалтерской конфигурации ведется в ценах продажи. Теперь себестоимость в этом случае не выгружается, чтобы списание товаров проходило по учетным ценам продажи.
7. В обработке "Формирование заказов" и в справочнике "Правила расчета заказов", добавлена опциональная возможность учитывать превышения и отрицательные остатки по партиям для расчета текущего остатка номенклатуры.
8. В обработке "Групповая обработка документов" добавлена возможность установки и снятия блокировки документов. Также добавлена возможность блокировать документы при выполнении группового проведения, снятия с проведения и т.п. Выполнение действий по блокировки и снятия блокировки в групповой обработке зависят от настроек пользователей по работе с заблокированными документами.
9. Добавлена константа "Выгружать код товара как артикул". Значение константы влияет на выгрузку товаров в ККМ. Если константа установлена и у номенклатуры не задан артикул, то в качестве артикула будет выгружен код товара.
10. В документе "Списание некондиции" добавлена опциональная возможность задания произвольного товара для некондиции.
11. В документе "Списание некондиции" добавлена опциональная возможность сохранения связей товаров и некондиционных товаров при проведении документа.
12. В документе "Пересортица" добавлена опциональная возможность сохранения связей товаров и их аналогов по пересортице при проведении документа.
13. В документе "Авансовый отчет" добавлена возможность указания вида, номера и даты документа, подтверждающего расходы сотрудника. Эти данные используются при формировании печатной формы документа.
14. В документах "Расходная накладная" и "Расходная накладная реализации" добавлен реквизит "Банковский счет". Если реквизит заполнен, то данные этого реквизита используются для печати информации о банковском счете поставщика в форме ТОРГ-12. Если реквизит не заполнен, то используется основной банковский счет фирмы документа. Также предусмотрено заполнение этого реквизита при вводе документов на основании документа "Счет".
15. Добавлены специализированные настройки рабочего стола для продуктов "ШТРИХ-М: Магазин" и "ШТРИХ-М: Продуктовый магазин".
16. В отчете "Товародвижения по операциям" добавлены колонки для вывода информации о произведенной номенклатуре и номенклатуре, израсходованной при производстве.
17. В печатной форме документа "Акт сверки взаиморасчетов" добавлено заполнение наименований фирмы и контрагента в заголовке печатной формы.
18. В печатной форме документа "Счет" добавлен вывод расшифровок подписей.
19. В документе "Калькуляция" добавлена связь между реквизитами табличной части "Вес нетто", "Вес брутто", "Сезонный коэффициент" и "Коэффициент обработки".
20. В печатных формах ИНВ-3 и ИНВ-19 добавлено заполнение структурного подразделения.
21. В печатной форме ТОРГ-2 добавлен вывод структурного подразделения.
22. В документе "Чек" и в обработке "Работа с ФР" добавлена кнопка открытия денежного ящика.
23. В документе "Чек" добавлен вывод на дисплей покупателя информации о товаре, при его подборе по каталогу или с помощью сканера штрих-кода.
24. В обработке загрузки данных из ТСД исправлена ошибка некорректного получения количества из ТСД, когда в таблице терминала, данные о товаре введены в нескольких записях с одинаковым количеством.
25. В обработке "Расчет розничных цен" удален реквизит табличной части "НомерСтроки". Наличие реквизита приводило к невозможности конвертации конфигурации на платформу 8.2.
26. В выгрузке данных в бухгалтерию исправлена выгрузка табличной части "Виды оплат". Вид оплаты "Наличные" не выгружается в табличную часть "Платежные карты и банковские кредиты" документа "Отчет о розничных продажах" бухгалтерской конфигурации.
27. В обработке "Снятие отчета отдела" исправлена ошибка заполнения комментария при формировании отчета отдела по Z-отчету. Ранее, если в файле отчета с ККМ имеется несколько транзакций Z-отчета, и отчеты отдела разбивались по Z-отчетам, то в комментарии во всех формируемых документах писалась дата последнего Z-отчета, а не Z-отчета, по которому формировался документ.
28. Учтена особенность ряда версий ПО "ШТРИХ-МИНИ-ПОС", когда в транзакции продажи добавляется дополнительное поле, содержащее штрих-код товара. Ранее такое поле могло приводить к расчетам некорректным сумм продаж товаров.
29. В документе "Перемещение" исправлена ошибка учета дополнительных расходов, указанная в табличной части "Доп. расходы" документа.
30. В обработке переноса первоначальных данных из конфигурации "1С: Управление торговлей" исправлена ошибка переноса остатков номенклатуры, когда в документе поступления номенклатуры в УТ номенклатура была указана в нескольких строках.
31. Исправлена ошибка открытия списка задач пользователя.
32. Исправлена ошибка некорректного учета возврата и списания в отчете "Региональная декларация о розничном обороте алкогольной продукции".
33. При считывании серийного номера сканером штрих-кода, исправлена ошибка, когда при определенной длине серийного номера, он воспринимался системой как штрих-код документа.
34. В печатной форме ТОРГ-12 исправлено некорректное использование реквизитов документов "Грузоотправитель" и "Грузополучатель" для заполнения данных о плательщике и поставщике.

1. В обработке «Снятие отчета отдела» исправлена ошибка не формирования документа «Наряд на производство», когда основная схема производства блюд установлена в значение  «Готовить отсутствующие».
2. В обработке «Снятия отчета отдела» исправлен ряд ошибок компоненты защиты.
3. В документе «Наряд на производство» исправлена ошибка, когда на закладках ингредиенты и состав блюд показывается нехватка, при наличии ингредиентов на складе.
4. В документе «Наряд на производство» исправлена ошибка, когда склад документа не равен складу отправителю, расчет партий производился по складу, в результате чего номенклатура списывалась в превышение, хотя имелась на складе.